▷ 2013년도 장애인복지관 및 부설사업 예산보고 (게시일: 2012. 12. 28)
| 세입부 | 세출부 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 항 목 | 금 액 | 비 고 | 항 목 | 금 액 | 비 고 |
| 사업 수입 | 1,388,619 | 아동,청소년,성인, 기획, 식당운영,활동보조인 등 | 인건비 | 1,286,420 | 지원인력 41인 |
| 보조금수입 | 1,594,230 | 업무추진비 | 22,900 | ||
| 관리운영비 | 161,517 | 공공요금 10%인상 그 외는 동결 | |||
| 후원금수입 | 122,453 | 후원사업 122,453 | |||
| 법인전입금 | 60,000 | 재산조성비 | 42,780 | 환경개선사업등 7,000 시설장비유지비 35,780 | |
| 전년도이월금 | 79,720 | 전년도이월금 미확정으로일부편성 79,720 | 사업비 | 1,657,247 | 아동청소년,성인, 장노년,기획,정보화 운영, 활보, 생도 |
| 잡수입 | 1,000 | 75,158 | 75,158 | ||
| 총 계 | 3,246,022 | 총 계 | 3,246,022 | ||
| 세입부 | 세출부 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 항 목 | 금 액 | 비 고 | 항 목 | 금 액 | 비 고 |
| 사업 수입 | 63,984 | 인건비 | 402,179 | 지원인력 12인 | |
| 업무추진비 | 5,640 | ||||
| 보조금수입 | 373,150 | ||||
| 관리운영비 | 39,040 | ||||
| 법인전입금 | 20,000 | ||||
| 재산조성비 | 15,478 | 환경개선사업비등11,000 시설장비유지비 4,478 | |||
| 후원금수입 | 23,000 | ||||
| 사업비 | 106,611 | 운영비 31,640 사업비 74,971 | |||
| 전년도이월금 | 80,000 | 전년도이월금 미확정으로 일부 편성 80,000 | |||
| 잡수입 | 10,920 | 예금이자 50 잡수입 14,310 | 잡지출 | 2,106 | 정보보조반납 2,106 |
| 총 계 | 571,054 | 총 계 | 571,054 | ||
| 세입부 | 세출부 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 항 목 | 금 액 | 비 고 | 항 목 | 금 액 | 비 고 |
| 사업 수입 | 6,240 | 인건비 | 28,438 | 지원인력1인 | |
| 보조금수입 | 49,385 | 관리운영비 | 5,910 | ||
| 전년도이월금 | 3,000 | 전년도이월금 미확정으로 일부미편성 | 재산조성비 | 3,710 | |
| 잡수입 | 30 | 사업비 | 17,390 | ||
| 총 계 | 58,655 | 잡지출 | 3,207 | 예비비(보증금) | |
| 총 계 | 58,655 | ||||
